TS16949中制造过程是关键的COP过程,按照TS16949第四版认证规则要求作为审核的重中之重,其具体的审核思路与内容在TS16949内审员培训中作案例讲述,具体内容如下：
| 过程名称 | COP:制造过程 | 审核员 | 审核日期 |
| 问 题 | 审核记录 | 判定 | |
| 过程所有者 | 1.询问生产部部长，生管工作职权有那些？ | ||
| 2.询问生产部部长,你的岗位要求有那些? | |||
| 过程资源方式 | 询问生产管理系系长使用什么资源，查看其维护状况？ | ||
| 过程输入 | 1.询问生产部部长，生产计划过程输入有那些？ | ||
| 2.查看生产部部长是否有设备产能相关文件? | |||
| 过程输出 | 1.询问生产部部长，制造系过程输出有那些? | ||
| 方法 |
1.是否制定了生产计划？生产计划是否按订单进行并 |
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| 建立在符合客户交付要求的基础上? | |||
| 2.询问生产管理生产计划制订的依据是什么? | |||
| 3.询问生产管理，对生产计划是否进行了跟？当生产 | |||
| 计划延期，有无改善措施？ | |||
| 4.查核生产计划是否经生产部部长审核? | |||
| 5.随机抽取一个机种,查核生产计划是否符合订单要求? | |||
| 6.到现场随机抽取1至两条流水线核对生产计划,现场 | |||
| 是否按照生产计划按排生产?如果不是,确认现场是否 | |||
| 有生产管理发行社内联络通知单? | |||
| 7.询问生产管理客户是否有经常性追加订单或临时插 | |||
| 单？这些追加订单或临时插单你怎样处理？ | |||
| 8.如果要调整生产计划,通过什么方式与现场进行联络？ | |||
| 9.询问生产管理你通过什么方式对现场生产进度进行掌控？ | |||
| 10.询问生产管理当实际产能与计划产能出现差异时你 | |||
| 怎样处理? | |||
| 11.当顾客、生产物料采购等相关资讯有变更时，是否 | |||
| 12.建立了应急计划以避免生产的中断？ | |||
| 13.是否在生产的相应阶段设置控制计划？ | |||
| 14.对新开发的产品是否有建立试生产控制计划，并在试产结束后建立量产控制计划？ | |||
| 15.控制计划的内容是否完整？（生产过程控制的控制方法、特性和特殊特性的监控方法、顾客所需要的信息、过程不稳或统计不可接受时的反应计划） | |||
| 16.当有变更时，是否重新评审和更新？ | |||
| 17.是否给可能影响产品质量的岗位配置相应的作业指导书，并易于得到？ | |||
| 18.这些作业指导书是否源自控制计划、产品实现策划过程等？ | |||
| 19.是否在新过程开始或制造过程有变更（如材料、工装、参数、操作者等）时，进行作业准备验证？？（查：各项验证记录，如首件检验记录等。） | |||
| 20.是否对每个制造过程都进行生产过程确认 | |||
| ² 规定操作方法 | |||
| ² 对操作人员进行资格认可 | |||
| ² 对新设备/变更设备进行认可 | |||
| ² 对包含特殊特性的制造过程进行监控、过程能力分析 | |||
| ² 进行相应的制造监控？ | |||
| （查：各项操作指导书、人员认可记录、设备认可记录、监控记录、SPC记录，检验/试验记录等） | |||
| 21.是否在产品实现的整个过程中、使用适宜的方法识别产品？ | |||
| 22.是否针对监控和测量要求，识别产品的状态？ | |||
| 23.在有可追溯性要求的时候，是否控制并记录产品的唯一性标识？（询问现行的可追溯性流程，最近的案例） | |||
| 评价指标 | 1.询问制造部长,评价指标是什么? | ||
| 2.如何进行监控,查看相关的记录? | |||
| 3.当指标超出目标,是否采取纠正预防措施? |
以上内容来自于TS16949内审员培训课程中内容。
